Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | 2224003371 | pranie OOPP 03/24 | 4500235228 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 615,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003372 | Mazivá | 4500235654 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 481,04 | |
| 08.04.2024 | 2224003373 | Oprava BA782PL | 4500235493 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 78,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003374 | Mazivá | 4500235655 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 665,60 | |
| 08.04.2024 | 2224003375 | Odpočet z prístrojov | 4500234266 | Rozúčtovanie a energetické služby,s, Klčovany 354, Boleráz, 919 08, SK | 50093487 | 186,80 | |
| 08.04.2024 | 2224003376 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500234895 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 4,916,80 |
| 08.04.2024 | 2224003377 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500232990 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 9,350,00 |
| 08.04.2024 | 2224003378 | Oprava BL981SI | 4500235500 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 714,07 | |
| 08.04.2024 | 2224003379 | Odborné prehliadky | 4500233769 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31402828 | 184,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003383 | odmena z predaja DZ 3/24 | ZM/2024/0110 | 4500236057 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 13,458,25 |