Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.04.2025 2225003538 Provízia z predaja DZ 03/2025 ZM/2024/0079 4500253820 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 336,83
07.04.2025 2225003540 prevádz. meteozar. 03/25 ZML/159/2011 4500249129 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 264,24
07.04.2025 2225003541 prevádz. meteozar. 03/25 ZML/159/2011 4500249060 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 536,10
07.04.2025 3025000241 Komunálne odpady 2025 4500253505 Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK 312037 1,595,07
07.04.2025 2225003543 prevádz. meteozar. 03/25 ZML/159/2011 4500249201 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
07.04.2025 2225003544 prevádz. meteozar. 03/25 ZML/159/2011 4500249100 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81
07.04.2025 2225003546 prevádz. meteozar. 03/25 ZML/159/2011 4500253227 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
07.04.2025 2225003548 prevádz. meteozar. 03/25 ZML/159/2011 4500249079 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 616,77
07.04.2025 2225003553 prevádz. meteozar. 03/25 ZML/159/2011 4500248605 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
07.04.2025 2225003554 prevádz. meteozar. 03/25 ZML/159/2011 4500249447 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 521,49