Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
20.03.2025	2225002753	PHM	ZM/2011/0402	4500253022	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	190,94
20.03.2025	2225002754	PHM	ZM/2011/0402	4500252715	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	1,573,14
20.03.2025	2225002756	PHM, poplatok za kartu	ZM/2011/0402	4500252792	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	2,458,43
20.03.2025	2225002757	PHM, autoumyvareň	ZM/2011/0402	4500252649	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	61,01
20.03.2025	2225002758	PHM	ZM/2011/0402	4500253157	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	610,80
20.03.2025	2225002759	Oprava a údržba strojov a mechanizmov		4500252172	TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK	35930969	1,311,23
20.03.2025	2225002760	služby nezávisl.znalca 2/25	ZML/1054/2010	4500253024	CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ	62412388	86,249,95
20.03.2025	2225002761	Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	ZML/643/2010		Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK	35850370	574,20
20.03.2025	2225002762	Zvodidlá a bezp.zar.	ZM/2024/0108	4500251924	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	13,928,40
20.03.2025	2225002763	Spojovací, spotrebný materiál		4500252755	MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	46275061	216,59

‹
1
2
...
318
319
320
321
322
323
324
...
25703
25704
›