Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2024 | 2224003573 | prevádz. meteozar. 03/24 | ZML/159/2011 | 4500235495 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 12.04.2024 | 2224003574 | provízia za predaj EDZ 03/2024 | ZM/2024/0100 | 4500236315 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 321,12 |
| 12.04.2024 | 2224003575 | prevádz. meteozar. 03/24 | ZML/159/2011 | 4500231292 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 12.04.2024 | 2224003576 | Sanita | 4500235773 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 167,68 | |
| 12.04.2024 | 2224003579 | aktualizačná príprava | 4500235072 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 175,00 | |
| 12.04.2024 | 2224003583 | školenie TPO 04/2024 | 4500234817 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 942,00 | |
| 12.04.2024 | 2224003584 | Filter | 4500235583 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 880,00 | |
| 12.04.2024 | 2224003585 | Autobatéria, batéria | 4500235688 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 727,00 | |
| 12.04.2024 | 2224003586 | Školenie BOZP 04/2024 | 4500234818 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 986,00 | |
| 12.04.2024 | 2224003587 | lanko krovinorezu | 4500235819 | POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK | 45315353 | 433,16 |