Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | 2224003350 | Oprava BL286UD | 4500235327 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,333,09 | |
| 08.04.2024 | 2224003351 | Elektroinštalačný materiál | 4500234210 | JDC, s.r.o., Mierová 1035/26, Sučany, 038 52, SK | 36419192 | 244,25 | |
| 08.04.2024 | 2224003352 | Tlač a väzba kníh | 4500235417 | Z.Magdová-Tlačiareň s.r.o., Hríbová 1883/4, Veľký Šariš, 082 21, SK | 53000161 | 160,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003354 | ND na vozidlá | 4500235716 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 93,20 | |
| 08.04.2024 | 2224003355 | kvapalina do ostrekovačov | 4500235724 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 101,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003356 | pneumatiky na BA129XN | 4500235718 | TOP PNEUSERVIS spol. s r.o., Jiráskova cesta 12, Lučenec, 984 01, SK | 36633909 | 220,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003357 | Mazivá | 4500235725 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 552,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003359 | kalibrácia | 4500234478 | MARET systém s. r. o., Podjavorinskej 1614/1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 43876994 | 20,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003360 | ND na BA953PN | 4500235571 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,039,35 | |
| 08.04.2024 | 2224003362 | Oprava BL897XO | 4500234031 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 583,59 |