Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | 2224003365 | Likvidácia odpadu 03/24 | 4500235383 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 295,70 | |
| 08.04.2024 | 2224003366 | Skriňa rozvodová | 4500235421 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 661,96 | |
| 08.04.2024 | 2224003367 | ND na vozidlá, materiál | 4500232737 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 436,85 | |
| 08.04.2024 | 2224003368 | ND na vozidlá | 4500234589 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 881,36 | |
| 08.04.2024 | 2224003369 | PK tunel Branisko 3/24 | ZM/2021/0060 | 4500232917 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 6,478,30 |
| 08.04.2024 | 2224003370 | Likvidácia odpadu 1.-3./24 | 4500231873 | Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK | 00681300 | 337,48 | |
| 08.04.2024 | 2224003371 | pranie OOPP 03/24 | 4500235228 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 615,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003372 | Mazivá | 4500235654 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 481,04 | |
| 08.04.2024 | 2224003373 | Oprava BA782PL | 4500235493 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 78,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003374 | Mazivá | 4500235655 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 665,60 |