Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 2225010934 | spotreba elektrickej energie 9/25 | ZM/2025/0029 | 4500259748 | Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto, 814 99, SK | 54302102 | 2,492,49 |
| 17.10.2025 | 2225010935 | pravidelná obnova VDZ na D1 10/25 | ZM/2022/0311 | 4500251953 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 237,267,02 |
| 17.10.2025 | 2225010937 | pravidelná obnova VDZ na D1 10/25 | ZM/2022/0311 | 4500251960 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 137,594,80 |
| 17.10.2025 | 2225010938 | Prevádzka prenosného fotoštúdia | 4500259828 | EDIO s.r.o., Slanská 14, Prešov, 080 06, SK | 50783351 | 490,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010950 | oprava BA648MC | 4500260516 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 722,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010952 | Účasť na konferencii | 4500260559 | EKOS PLUS s.r.o., Zámocké schody 2/A, Bratislava, 811 01, SK | 31392547 | 249,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010953 | Zimná kvapalina do ostrekovača | 4500261187 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 83,60 | |
| 17.10.2025 | 2225010954 | Oprava Energreen BAZ353 | 4500260745 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 1,920,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010955 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500260935 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,819,82 |
| 17.10.2025 | 2225010956 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500261064 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 27,65 |