Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 2224003069 | Laminátová doska | 4500235266 | František Ondrejáš, Okružná 668, Čadca, 022 21, SK | 14160510 | 120,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003070 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500235448 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 200,14 | |
| 02.04.2024 | 2224003071 | spotrebný, spojovací mat. | 4500235392 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 140,19 | |
| 02.04.2024 | 2224003072 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 8,584,00 |
| 02.04.2024 | 2224003073 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,855,50 |
| 02.04.2024 | 2224003074 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 4,400,00 |
| 02.04.2024 | 2224003075 | vyberanie zalomenej skrutky | 4500234756 | Martin Tribulík, Gogoľova 3940/24, Martin, 036 01, SK | 33234892 | 80,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003076 | Pracovné náradie | 4500235318 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 669,27 | |
| 02.04.2024 | 2224003077 | hutný, stavebný materiál | 4500235179 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 866,04 | |
| 02.04.2024 | 2224003078 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500234802 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,302,30 |