Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 2224003095 | Lekárske prehliadky | 4500234253 | Grian, s.r.o., Františka Veselovského 11, Trnava, 917 01, SK | 46633278 | 4,590,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003096 | činn. BTS, PO 03/2024 | 4500230690 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003097 | Školenie BOZP 03/2024 | 4500232885 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 490,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003098 | Revízie zdvíh. zariadení | ZM/2023/0278 | 4500233145 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 185,00 |
| 02.04.2024 | 2324002020 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/05166 | Hörmann Slovenská republika s.r.o., Diaľničná cesta 5186/2B, Senec, 903 01, SK | 35880350 | 2,799,50 | |
| 02.04.2024 | 2224003099 | Filter hydraulický | 4500235284 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 117,50 | |
| 02.04.2024 | 2224003100 | Likvidácia odpadu 03/24 | 4500231466 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 177,95 | |
| 02.04.2024 | 2224003101 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500234655 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 15,519,60 |
| 02.04.2024 | 2224003102 | oprava dopr. značenia | ZM/2024/0046 | 4500233990 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 10,037,40 |
| 02.04.2024 | 2224003103 | ND na vozidlá, mazivá | 4500235214 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 160,58 |