Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 2224003135 | OOPP obuv, bunda | 4500235047 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 5,565,11 | |
| 02.04.2024 | 2224003136 | OOPP obuv, bunda, tričko | 4500234788 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 989,95 | |
| 02.04.2024 | 2224003137 | Servis OST 03/2024 | ZM/2021/0409 | 4500235553 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 28.03.2024 | 2224002981 | IT Služby+Softvér | ZM/2023/0505 | 4500233821 | SYNCHRONIX, a.s., Mlynské nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 31605052 | 161,865,86 |
| 28.03.2024 | 2224002982 | Služby výberu a evid. EDZ | ZM/2024/0081 | 4500236002 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 91,880,18 |
| 28.03.2024 | 2224002985 | nájom nebyt. priestor. 3/24 | ZM/2012/0411 | 4500235496 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 35,167,30 |
| 28.03.2024 | 2224002986 | Plech | 4500235354 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 283,20 | |
| 28.03.2024 | 2224002987 | ND na BL095SI | 4500235222 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 395,00 | |
| 28.03.2024 | 2224002988 | ND na Bobcat T3571 | 4500234868 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 624,83 | |
| 28.03.2024 | 2224002989 | pracovné náradie, materiál | 4500235206 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 370,48 |