Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | 2224003034 | OP a OS tunelov, ISD stavby | ZM/2021/0060 | 4500230600 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,159,00 |
| 28.03.2024 | 2224003035 | Oprava MFV snímača hmly | ZM/2021/0060 | 4500232288 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 9,800,00 |
| 28.03.2024 | 2224003036 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0286 | 4500228513 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 2,480,00 |
| 28.03.2024 | 2224003037 | stavebný materiál | 4500234839 | PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK | 46887741 | 133,95 | |
| 28.03.2024 | 2224003038 | servis BL897XO | 4500234531 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 188,19 | |
| 28.03.2024 | 2224003039 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500235062 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 453,60 |
| 28.03.2024 | 2224003040 | eStravenky 3/2024 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 34,452,59 |
| 28.03.2024 | 2224003041 | dotykový panel | 4500235067 | AP MEDIA, s.r.o., Na vrátkach 3410/1C, Bratislava, 841 01, SK | 35691883 | 9,810,00 | |
| 28.03.2024 | 2224003042 | Spotrebný materiál | 4500235101 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 152,63 | |
| 28.03.2024 | 3024000220 | Rozhodnutie správny delikt, uloženie pokuty. Prijaté v hotovosti do pokladne SSÚR Košice. | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 228,00 |