Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2024 | 2224002970 | Servis príves. vozíka | 4500234911 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 142,50 | |
| 27.03.2024 | 2224002971 | Oprava príves. vozíka | 4500234914 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 692,55 | |
| 27.03.2024 | 2224002972 | Oprava LED panelu | 4500234903 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 642,17 | |
| 27.03.2024 | 2224002973 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500234755 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 4,272,00 |
| 27.03.2024 | 2224002974 | Tonery | 4500234724 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 119,20 | |
| 27.03.2024 | 2224002975 | Webinár 21.3.2024 | 4500234192 | Kotvan, s. r. o., Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 36858561 | 120,00 | |
| 27.03.2024 | 2224002976 | webinár 14.3.2024 | 4500234189 | Kotvan, s. r. o., Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 36858561 | 50,00 | |
| 27.03.2024 | 2224002977 | Prekladateľské služby AJ/SJ | ZM/2022/0433 | 4500228940 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 7,565,00 |
| 27.03.2024 | 2224002978 | Činn. BOZP a PO 3/24 | ZML/220/2010 | 4500235264 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 27.03.2024 | 2224002979 | Školenie obsluhy strojov | 4500234770 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 228,00 |