Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2024 | 2224002730 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500235141 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,900,95 |
| 21.03.2024 | 2224002731 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500235001 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 308,83 |
| 21.03.2024 | 2224002732 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500235094 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 59,32 |
| 21.03.2024 | 2224002733 | autoumývareň | ZM/2011/0402 | 4500235114 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,32 |
| 21.03.2024 | 2224002734 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500234996 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,790,92 |
| 21.03.2024 | 2224002735 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500235030 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,863,25 |
| 21.03.2024 | 2224002736 | Poplatok za mýto | ZM/2024/0193 | 4500235024 | MOL Nyrt., Dombóvári út 28., Budapest, 1117, HU | 17781774 | 3,50 |
| 21.03.2024 | 2224002737 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500235027 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,781,97 |
| 21.03.2024 | 2224002738 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -488,68 | |
| 21.03.2024 | 2224002739 | oprava WC | 4500235236 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 33,00 |