Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2024 | 2224002688 | servis BL267FB | 4500234588 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 1,868,55 | |
| 20.03.2024 | 2224002689 | Pracovné náradie | 4500234584 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 77,40 | |
| 20.03.2024 | 2224002690 | ND na vozidlá | 4500233744 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,176,24 | |
| 20.03.2024 | 2224002691 | rádio s CD/USB | ET/2023/0013 | 4500234426 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 102,00 |
| 20.03.2024 | 2224002692 | servis BL172RD | 4500234502 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 1,445,60 | |
| 20.03.2024 | 2224002693 | čistiaci materiál | 4500234692 | PERLEX GROUP s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK | 47241217 | 78,25 | |
| 20.03.2024 | 2224002695 | spojovací, spotrebný materiál | 4500234687 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 669,96 | |
| 20.03.2024 | 2224002696 | sada listových pružín | 4500234656 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 980,00 | |
| 20.03.2024 | 2224002697 | Autodiely | 4500234896 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 903,10 | |
| 20.03.2024 | 2224002698 | oprava mulčovača | 4500234744 | ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK | 31382649 | 978,72 |