Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2024 | 2224002575 | Office TV L 11.3.-10.4./24 | ZM/2017/0149 | 4500234940 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 43,90 |
| 18.03.2024 | 2224002579 | servis, oprava BA442NJ | 4500234703 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 757,01 | |
| 18.03.2024 | 2224002580 | servis, oprava BA442NJ | 4500234706 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,392,15 | |
| 18.03.2024 | 2224002582 | servis BL280YT | 4500234560 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 169,02 | |
| 18.03.2024 | 2224002583 | servis BT998EV | 4500234357 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 258,61 | |
| 18.03.2024 | 2224002584 | provízia z predaja DZ 02/24 | ZM/2024/0097 | 4500234972 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 117,70 |
| 18.03.2024 | 2224002585 | provízia z predaja DZ 02/2024 | ZM/2024/0102 | 4500234971 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 130,23 |
| 18.03.2024 | 2224002586 | oprava BA459PI | 4500234406 | František Briestenský, Považské Podhradie 167, Považská Bystrica, 017 04, SK | 11936843 | 2,844,75 | |
| 18.03.2024 | 2224002587 | dodatočné odvodnenie vozoviek | ZM/2023/0311 | 4500232692 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 9,839,40 |
| 18.03.2024 | 2224002588 | OOPP | 4500233626;4500233723 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 1,237,05 |