Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2024 | 2224002608 | Vzduch.valec | 4500233350 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,404,10 | |
| 18.03.2024 | 2224002609 | Hadica hydraulická | 4500234349 | ZTS-OTS a.s., Dukelská štvrť 4057/23, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 488,27 | |
| 18.03.2024 | 2224002610 | Pečiatka, Info tabuľka | 4500234559 | Dagmar Barčáková - DAGTIKO, Bavlnárska 311/5, Trenčín, 911 05, SK | 17748119 | 24,70 | |
| 18.03.2024 | 2324001686 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/07054 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 205,01 | |
| 18.03.2024 | 2224002611 | Pracovné náradie, mat. | 4500234593 | KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK | 47630990 | 241,80 | |
| 18.03.2024 | 2224002612 | Likvidácia odpadu 03/24 | 4500234295 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 322,47 | |
| 18.03.2024 | 2224002613 | Likvidácia odpadu 03/24 | 4500234296 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 37,49 | |
| 18.03.2024 | 2224002614 | Pracovné náradie, mat. | 4500234623 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 52,08 | |
| 18.03.2024 | 2224002615 | Elektroinštalačný materiál | 4500234666 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 575,38 | |
| 18.03.2024 | 2224002616 | ND na vozidlá | 4500234344 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 400,00 |