Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2024 | 2224002566 | Motorová píla | 4500234299 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 632,80 | |
| 15.03.2024 | 2224002567 | Elektroinštalačný materiál | 4500234265 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 571,92 | |
| 15.03.2024 | 2224002568 | ND na vozidlá | 4500234029;4500234030 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 608,00 | |
| 15.03.2024 | 2224002569 | ND na vozidlá | 4500234449 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 980,00 | |
| 15.03.2024 | 2224002570 | Pracovné náradie | 4500234232 | 2 Zet s.r.o., Rastislavova 326, Lužianky, 951 41, SK | 36676705 | 200,00 | |
| 15.03.2024 | 2224002571 | Elektroinštalačný materiál | 4500234271 | TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK | 50822098 | 292,00 | |
| 15.03.2024 | 2224002572 | servis vysokozdv. vozíka | 4500234180 | Profi-tech s.r.o., Štúrovo nábrežie 2092/6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 51073404 | 340,80 | |
| 15.03.2024 | 2224002573 | geotech. meranie 02/24 | 4500233444 | GEOFOS,s.r.o., P.O.Hviezdoslava 3778/68, Žilina, 010 01, SK | 36006980 | 1,408,00 | |
| 15.03.2024 | 2224002574 | Nafta motorová | ZM/2020/0312 | 4500234403 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 8,830,80 |
| 15.03.2024 | 2224002577 | sanácia stien v garážach | 4500233143 | Ján Jakubík - IZOREST, s. r. o., Hliník nad Váhom 42, Bytča, 014 01, SK | 46022767 | 9,653,60 |