Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2024 | 2224002503 | ND na vozidlá, materiál | 4500233713 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 516,78 | |
| 14.03.2024 | 2224002504 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500233897 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 705,41 | |
| 14.03.2024 | 2224002505 | Oprava kancelár. stoličiek | 4500233725 | VV MIX, s.r.o., Alžbetina 51, Košice, 040 01, SK | 36189626 | 813,13 | |
| 14.03.2024 | 2224002506 | ND na vozidlá | 4500234598 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 140,32 | |
| 14.03.2024 | 2224002507 | Zimná údržba R3 02/2024 | ZML/1764/2010 | 4500234118 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 879,22 |
| 14.03.2024 | 2224002508 | Prac. zdravot. služ. 02/24 | ZM/2024/0109 | 4500235038 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 14.03.2024 | 2224002509 | Oprava bagela BL457YN | 4500234395 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 392,00 | |
| 14.03.2024 | 2224002512 | oprava BA684VC | 4500234392 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 807,58 | |
| 14.03.2024 | 2224002513 | olej PRFE sprej | 4500234399 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 113,69 | |
| 14.03.2024 | 2224002514 | Pneumatiky | 4500232375 | Pneu-autoBest Poprad s. r. o., Športová 137/13, Hozelec, 059 11, SK | 54421748 | 1,336,00 |