Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2024 | 2324001583 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/05334 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 877,55 | |
| 12.03.2024 | 2224002333 | nájom hyg. zariadenia 3/24 | 4500232348 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,00 | |
| 12.03.2024 | 2224002334 | pracovné náradie, chemikálie | 4500234218 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 823,67 | |
| 12.03.2024 | 2224002336 | Stupačka, púzdro | 4500234465 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 113,00 | |
| 12.03.2024 | 2224002337 | stavebný, elektrotechnický materiál | 4500234169 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 720,53 | |
| 12.03.2024 | 2224002338 | vývoz TKO z odpočívadiel | 4500231465 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 492,06 | |
| 12.03.2024 | 2224002339 | Zvodidlá Marcegaglia | ZM/2024/0122 | 4500233027 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,043,00 |
| 12.03.2024 | 2224002340 | právna pomoc 02/2024 | ZM/2017/0185 | 4500235611 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,531,93 |
| 12.03.2024 | 2224002341 | poplatok za prevádzku 2/24 | ZML/159/2011 | 4500230880 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 198,18 |
| 12.03.2024 | 2224002342 | prevádz. meteozar. 02/24 | ZML/159/2011 | 4500232270 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |