Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 2326004166 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04351 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 63,09 | |
| 19.03.2026 | 2226002854 | Pracovné náradie, materiál | 4500268222 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 195,10 | |
| 19.03.2026 | 2326004167 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04350 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 9,71 | |
| 19.03.2026 | 2226002855 | údržba RC R4 03/26 | ZML/37/2010 | 4500268007 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,079,88 |
| 19.03.2026 | 2326004168 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04349 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 48,55 | |
| 19.03.2026 | 2226002856 | Elektroinštalačný materiál | 4500267095 | LEDCO s.r.o., Logistická 479/11, Trnava, 917 01, SK | 45502030 | 1,251,80 | |
| 18.03.2026 | 2226002837 | Vyúčtovanie poplatkov | 4500266425;4500266790 | AIM Group Prague s.r.o., Panská 890/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00, CZ | 25107313 | 13,200,00 | |
| 18.03.2026 | 2126000095 | Nákup a dodanie DZ | ZM/2024/0046 | 4500265689 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 846,80 |
| 18.03.2026 | 2126000096 | Nákup a dodanie DZ | ZM/2024/0046 | 4500265715 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,478,40 |
| 18.03.2026 | 2126000094 | Zmluva o dielo - D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2025/0807 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 484,457,36 |