Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2024 | 2224002353 | prevádz. meteozar. 02/24 | ZML/159/2011 | 4500231486 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |
| 12.03.2024 | 2224002354 | poplatok za prevádzku 2/24 | ZML/159/2011 | 4500231674 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 12.03.2024 | 2224002355 | prevádz. meteozar. 02/24 | ZML/159/2011 | 4500231326 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 521,49 |
| 12.03.2024 | 2224002356 | prevádz. meteozar. 02/24 | ZML/159/2011 | 4500231581 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 12.03.2024 | 2224002357 | poplatok za prevádzku 2/24 | ZML/159/2011 | 4500231511 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 12.03.2024 | 2224002358 | kalibrácia Drägeru | 4500233943 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 98,67 | |
| 12.03.2024 | 2224002361 | servis BT370GY | 4500234415 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 383,35 | |
| 12.03.2024 | 2224002362 | STK BA731MI | 4500233370 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 108,33 | |
| 12.03.2024 | 2224002363 | zberač odpadkov | 4500234215 | Martin Krajčovič – M & J Trade, Hroznová 1194/35, Trenčín, 911 05, SK | 33165076 | 187,80 | |
| 12.03.2024 | 2224002364 | pracovné náradie, farby, laky | 4500234324 | Autolaky1 s.r.o., Kpt. Jána Nálepku 1683/88, Levice, 934 01, SK | 50819798 | 130,98 |