Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2024 | 2224002293 | servis BL055HP | 4500234360 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 72,84 | |
| 11.03.2024 | 2224002294 | štvrťročná kontrola EPS | 4500234093 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 248,00 | |
| 11.03.2024 | 2224002295 | ND na BROCK SL280 | 4500233765 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 559,00 | |
| 11.03.2024 | 2224002299 | refakturácie EE za rok 2023 | ZM/2014/0077 | 4500234590 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 4,710,88 |
| 11.03.2024 | 2224002296 | Pneumatiky | 4500234256 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 177,50 | |
| 11.03.2024 | 2224002309 | Príležitostné parkovanie 02/24 | 4500234659 | INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,686,67 | |
| 11.03.2024 | 2224002297 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232891 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 803,25 |
| 11.03.2024 | 2224002329 | Konferencia ASECAP | 4500232769 | MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels, Belgium, 1000, BE | 0015358 | 2,074,00 | |
| 11.03.2024 | 2224002298 | zneškodnenie odpadu 02/24 | ZML/328/2010 | 4500233839 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 13,56 |
| 11.03.2024 | 2224002300 | STK BL803ZS | 4500231332 | GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK | 36391450 | 58,33 |