Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 2326004128 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/02359 | KOMAD spol. s r.o., Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 31567916 | 964,00 | |
| 18.03.2026 | 3026000169 | Pridelenie licencie, volacie znaky | 4500264473 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 10,44 | |
| 18.03.2026 | 2226002839 | Vyúčtovanie reg.poplatkov | 4500267377 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 16,99 | |
| 18.03.2026 | 2226002774 | Zadné svetlá LED | 4500267605 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 43,32 | |
| 18.03.2026 | 2226002775 | Údržba technologických zariadení | ZM/2025/0713 | 4500267480 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 484,60 |
| 18.03.2026 | 2226002776 | oprava BL018TR | 4500268001 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 2,689,76 | |
| 18.03.2026 | 2226002777 | REASMIX 08 | 4500267661 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 630,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002778 | Oprava AA637TM PU | 4500268184 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,062,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002779 | Nastavovacia skrutka | 4500267845 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 661,68 | |
| 18.03.2026 | 2226002780 | Opakované školenie pilčíkov | 4500266158 | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 150,00 |