Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | 2224002228 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500233882 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,572,44 |
| 08.03.2024 | 2224002229 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500233944 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,857,15 |
| 08.03.2024 | 2224002230 | PHM | ZM/2020/0312 | 4500234058 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 3,798,49 |
| 08.03.2024 | 2224002231 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500234056 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 15,723,61 |
| 08.03.2024 | 2224002232 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500234074 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,438,90 |
| 08.03.2024 | 2224002234 | oprava BL450ZH | 4500234221 | AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, Trenčín, 911 05, SK | 36303755 | 105,00 | |
| 08.03.2024 | 2224002235 | svietidlo LED | 4500233886 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 8,659,93 | |
| 08.03.2024 | 2224002242 | žiarové zinkovanie | 4500233928 | ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, Krompachy, 053 42, SK | 36186511 | 77,00 | |
| 08.03.2024 | 2224002243 | Kancelársky papier | ZM/2022/0104 | 4500233854 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 301,00 |
| 08.03.2024 | 2224002244 | Visačka so šnúrkou | ZM/2022/0104 | 4500233546 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 21,00 |