Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 2226002783 | Alternátor BAZ926 | 4500267834 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 150,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002784 | Plynová vzpera | 4500268307 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 235,80 | |
| 18.03.2026 | 2226002785 | Oprava, údržba XEROX WC7845 | 4500267947 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 294,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002786 | OOPP | 4500267060 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Magnezitárska 2573/9, Košice -Ťahanovce, 040 13, SK | 36513288 | 659,40 | |
| 18.03.2026 | 2226002787 | Nápojové kupóny Košice | ZM/2024/0026 | 4500267899 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 40,10 |
| 18.03.2026 | 2226002788 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500266667 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,364,00 |
| 18.03.2026 | 2226002789 | OOPP | 4500267451 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 384,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002790 | servis radarových meračov | 4500267756 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,048,90 | |
| 18.03.2026 | 2226002791 | oprava BL148IM | 4500267722 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 933,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002792 | Autosúčiastky | 4500267884 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 830,88 |