Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | 2224006455 | batérie, akumulátor | 4500238943 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 463,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006456 | záložný zdroj | 4500238789 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 209,72 | |
| 19.06.2024 | 2224006457 | servis BA680HF | 4500239206 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 1,626,67 | |
| 19.06.2024 | 2224006459 | ubytovanie | 4500238902 | Gabriela Jarabicová - GABI, Podzávoz 448, Čadca, 022 01, SK | 46690484 | 417,82 | |
| 19.06.2024 | 2224006460 | Dištančný diel, zvodnica | 4500238895 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,942,10 | |
| 19.06.2024 | 2224006461 | valorizačný index za 3., 4.Q.2023 | ZM/2023/0110 | 4500239899 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 12,853,34 |
| 19.06.2024 | 2224006462 | Poplatky za Visa, MC 5/24 | ZM/2024/0083 | 4500239545 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 15,067,64 |
| 19.06.2024 | 2224006463 | Poplatky za Visa, MC 5/24 | ZM/2024/0087 | 4500239543 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 97,601,22 |
| 19.06.2024 | 5024000363 | Daňový tip - predplatné | 4500239557 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK | 35730129 | 246,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006464 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500239021 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 252,86 |