Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
12.05.2025	2225004962	Sypký sorbent		4500254781	HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK	35710578	846,30
12.05.2025	2225004963	Ovocie, zelenina	ET/2024/0012	4500254978	Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK	36412741	80,60
12.05.2025	2225004964	Vajcia konzumné M	ET/2025/0008	4500254964	Miroslav Belušiak s.r.o., Lučenecká cesta 8689/34, Zvolen, 960 01, SK	55884270	19,20
12.05.2025	2225004965	Likvidácia odpadu		4500253611	Jakub Macík, Žiarska 635/4, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK	47362448	384,80
12.05.2025	2225004966	Potraviny	ZM/2022/0317	4500254966	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK	34152199	96,94
12.05.2025	2225004967	Potraviny	ET/2024/0019	4500254973	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK	34152199	247,40
12.05.2025	2225004969	Drogistický tovar	ZM/2024/0208	4500254811	SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK	47313692	654,87
12.05.2025	2225004970	Provízia z predaja DZ 04/2025	ZM/2024/0114	4500255326	Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK	11862629	16,72
12.05.2025	2225004971	Provízia z predaja DZ 04/2025	ZM/2024/0104	4500255324	SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK	47887184	48,80
12.05.2025	2225004972	Provízia z predaja DZ 04/2025	ZM/2024/0079	4500255322	ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK	35777087	367,76

‹
1
2
...
338
339
340
341
342
343
344
...
26016
26017
›