Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | 2224001998 | ND na vozidlá | 4500233954 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 364,07 | |
| 04.03.2024 | 2224001999 | prenájom nádob 2/24 | 4500232034 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 66,00 | |
| 04.03.2024 | 2224002000 | BOZP, OPP 2/24 | 4500232852 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 406,00 | |
| 04.03.2024 | 2224002001 | oprava BL051NO, BL226IK, BL148IM | 4500234052 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 621,46 | |
| 04.03.2024 | 2224002002 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500233120 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,058,27 |
| 04.03.2024 | 2224002005 | provízia z predaja eDZ 01/2024 | ZM/2024/0097 | 4500233758 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 137,66 |
| 04.03.2024 | 2224002006 | Kábel | 4500233623 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 115,60 | |
| 03.03.2024 | 2324001927 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/02820 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 92,04 | |
| 03.03.2024 | 2324001928 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/02819 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 113,40 | |
| 01.03.2024 | 2224001871 | Revízie elektrických zar. | 4500233682 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 170,00 |