Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 2224001872 | ND na vozidlá | 4500233646 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 180,00 | |
| 01.03.2024 | 2224001873 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500233957 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 20,087,11 |
| 01.03.2024 | 2224001874 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500233445 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,589,20 |
| 01.03.2024 | 2224001875 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500233606 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,092,77 |
| 01.03.2024 | 2224001876 | ND na vozidlá, autobatérie | 4500233977 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 997,87 | |
| 01.03.2024 | 2224001877 | Vysokoprietokový filter | 4500233699 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 752,00 | |
| 01.03.2024 | 2224001878 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500233075 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 631,24 |
| 01.03.2024 | 2224001879 | Služby BOZP, PO 02/24 | 4500231043 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 01.03.2024 | 2224001880 | ND na vozidlá | 4500233644 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 20,25 | |
| 01.03.2024 | 2224001881 | Oprava BL948IK | 4500233614 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,228,61 |