Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 2224001918 | Oprava BL938VV | 4500233399 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 2,253,86 | |
| 01.03.2024 | 2224001919 | servis manpover red | 4500233455 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 371,00 | |
| 01.03.2024 | 2224001920 | ND na vozidlá | 4500233573 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 980,98 | |
| 01.03.2024 | 2224001921 | Kliešte na zber odpadu | 4500233776 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 218,40 | |
| 01.03.2024 | 2124000102 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500218267 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,978,00 |
| 01.03.2024 | 2224001922 | ND na vozidlá | 4500233986 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 634,39 | |
| 01.03.2024 | 2124000103 | činnosť odborníka SD | 16758/2024 | Atelsys, s.r.o., Limbová 3057/16, Žilina, 010 07, SK | 50983806 | 2,094,40 | |
| 01.03.2024 | 2224001924 | výmena vodomeru | 4500232314 | J-TRADE BUILD s.r.o., ul. 1. mája 24, Nová Dedinka, 900 29, SK | 46071164 | 965,00 | |
| 01.03.2024 | 2124000104 | činnosť odborníka STD | 91357/2023 | Atelsys, s.r.o., Limbová 3057/16, Žilina, 010 07, SK | 50983806 | 938,00 | |
| 01.03.2024 | 2224001925 | prenájom rohoží 2/24 | 4500233279 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 |