Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 2124000110 | Znalecký posudok č. 15/2024 | 87414/2023 | Ing. Daňko Peter, Adlerova 14, Košice, 040 22, SK | 915399 | 130,00 | |
| 01.03.2024 | 2224001932 | pneuservisné práce | 4500233843 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 399,18 | |
| 01.03.2024 | 2124000111 | Znalecký posudok č. 14/2024 | 87414/2023 | Ing. Daňko Peter, Adlerova 14, Košice, 040 22, SK | 915399 | 130,00 | |
| 01.03.2024 | 2224001933 | Pneumatiky | 4500233967 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 160,00 | |
| 01.03.2024 | 2124000112 | Znalecký posudok č. 13/2024 | 87414/2023 | Ing. Daňko Peter, Adlerova 14, Košice, 040 22, SK | 915399 | 130,00 | |
| 01.03.2024 | 2224001934 | ND na vozidlá | 4500233506 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 570,38 | |
| 01.03.2024 | 2124000113 | Znalecký posudok č. 12/2024 | 87414/2023 | Ing. Daňko Peter, Adlerova 14, Košice, 040 22, SK | 915399 | 130,00 | |
| 01.03.2024 | 2224001935 | oprava JTG-3781 | 4500233987 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 110,00 | |
| 01.03.2024 | 2224001936 | pneuhustič, hadica | 4500233983 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 19,51 | |
| 01.03.2024 | 2224001937 | provízia predaj DZ 01/24 | ZM/2024/0091 | 4500234410 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 147,57 |