Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 2224001938 | užívanie stojana 02/2024 | ZM/2024/0076 | 4500234417 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 01.03.2024 | 2224001939 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500233282 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,400,00 |
| 01.03.2024 | 2224001961 | Nápojové kupóny TT | ZM/2024/0026 | 4500233887 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 4,40 |
| 01.03.2024 | 2224001962 | servis BL192YL, BL853YA, BL486YJ | 4500233659 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 1,170,09 | |
| 01.03.2024 | 2224001963 | oprava BT698FU | 4500233918 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 647,45 | |
| 01.03.2024 | 2224001964 | činnosť PO, BOZP 02/2024 | ZML/220/2010 | 4500234036 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 01.03.2024 | 2224001965 | Karta fpoho, eStravenka 3/24 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 233,70 |
| 01.03.2024 | 2224001967 | Pramenitá voda Nová Baňa | 4500232751 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 85,80 | |
| 01.03.2024 | 2224001968 | Notárske úkony 02/2024 | 4500234838 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 3,410,42 | |
| 01.03.2024 | 2224001969 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232591 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 499,21 |