Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 2224001840 | pneuservis vozidiel | 4500233580 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 318,99 | |
| 29.02.2024 | 2224001841 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500233833 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 239,94 | |
| 29.02.2024 | 2224001842 | oprava BL817YF | 4500233818 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 360,91 | |
| 29.02.2024 | 2224001843 | ND na vozidlá | 4500232740 | MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ | 60471417 | 313,80 | |
| 29.02.2024 | 2224001844 | Pneumatiky | 4500233962 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 198,33 | |
| 29.02.2024 | 2224001846 | sanita | 4500233830 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 18,33 | |
| 29.02.2024 | 2224001847 | ND na automobily | 4500233679 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 34,24 | |
| 29.02.2024 | 2224001848 | servis AA083JT | 4500233920 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 199,11 | |
| 29.02.2024 | 2224001849 | STK BA817SX, BA992PI | 4500232700 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 254,17 | |
| 29.02.2024 | 2224001850 | ND na vozidlá | 4500233938 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 908,80 |