Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 2224001861 | Poklopy | 4500229782 | OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK | 47627760 | 2,524,05 | |
| 29.02.2024 | 2224001862 | Kozmetické utierky | ZM/2023/0183 | 4500233489 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 47,50 |
| 29.02.2024 | 2224001863 | Dvere, kľučka, záves | 4500232018 | WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK | 31364951 | 468,99 | |
| 29.02.2024 | 2224001864 | ND na zametač | 4500233159 | AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50629212 | 1,092,00 | |
| 29.02.2024 | 2224001865 | Vysokotlakový guľový ventil | 4500233870 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 205,00 | |
| 29.02.2024 | 2224001866 | oprava, PSP BA824XS | 4500233873 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,204,00 | |
| 29.02.2024 | 2224001867 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232835 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 709,95 |
| 29.02.2024 | 2224001868 | nálepka A4 | 4500233058 | Hansman s.r.o., Obchodná 39, Bratislava, 811 06, SK | 44928491 | 112,20 | |
| 29.02.2024 | 2224001869 | odťah BL797AD | 4500234242 | Odťahová služba POPRAD-TATRY, s. r. o., Mlynica 1044, Mlynica, 059 91, SK | 53595211 | 97,50 | |
| 29.02.2024 | 2224001870 | STK BA376SL, BT477CO | 4500232514 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 166,66 |