Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | 2224001777 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500232701 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 515,35 |
| 28.02.2024 | 2324001281 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 2024/02099 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 7,520,36 | |
| 28.02.2024 | 2224001778 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500233305 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,712,43 |
| 28.02.2024 | 2324001282 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 2024/02100 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 4,589,99 | |
| 28.02.2024 | 2224001779 | Stavebný, hutný materiál | 4500233553 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 462,47 | |
| 28.02.2024 | 2324001283 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 2024/02100 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,571,39 | |
| 28.02.2024 | 2224001780 | železiarsky materiál | 4500233517 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 64,83 | |
| 28.02.2024 | 2324001284 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 2024/02100 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 4,589,99 | |
| 28.02.2024 | 2224001781 | ND na vozidlá | 4500233915 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 1,208,20 | |
| 28.02.2024 | 2324001285 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 2024/02101 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 315,50 |