Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | 2224001782 | nastavenie geometrie BA068OP | 4500233910 | ZV SERVIS s.r.o., Jesenského 4702, Zvolen, 960 01, SK | 46812938 | 50,00 | |
| 28.02.2024 | 2324001963 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/02851 | Hatala František, Tomášikova 4856/26, Prešov, 080 01, SK | 461017727 | 17,42 | |
| 28.02.2024 | 2324001286 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 2024/02101 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 245,48 | |
| 28.02.2024 | 2224001783 | servis BA587PK | 4500233662 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 70,00 | |
| 28.02.2024 | 2324001964 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/02850 | Madziková Mária, Mirka Nešpora 4886/55, Prešov, 080 01, SK | 505714186 | 9,74 | |
| 28.02.2024 | 2224001784 | ND na vozidlá | 4500233428;4500233438;4500233440 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,055,80 | |
| 28.02.2024 | 2324001288 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 2024/02101 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 315,50 | |
| 28.02.2024 | 2224001785 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232794 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 969,25 |
| 28.02.2024 | 2324001289 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 2024/02102 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,633,30 | |
| 28.02.2024 | 2224001786 | prečistenie odpad. potrubia | 4500233810 | Jana Kvočkuliaková "PROFIT- VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE", Valča 270, Valča, 038 35, SK | 43432336 | 450,00 |