Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | 2224001707 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232552 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 415,76 |
| 26.02.2024 | 2224001708 | Autopotreby | 4500233737 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 380,02 | |
| 26.02.2024 | 2224001709 | spojovací, spotrebný materiál | 4500233734 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 92,80 | |
| 26.02.2024 | 2224001710 | servis Locust KE 00-87 | 4500233589 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnová 19, Bratislava, 811 02, SK | 53111877 | 970,93 | |
| 26.02.2024 | 2224001711 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500233367 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,280,00 |
| 26.02.2024 | 2324001248 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/16638 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námesie Mieru 2, Prešov, 080 01, SK | 37870475 | 77,48 | |
| 26.02.2024 | 2224001712 | Elektrospotrebiče | ET/2023/0013 | 4500233199 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 466,67 |
| 26.02.2024 | 2224001713 | Elektrospotrebič | ET/2023/0013 | 4500232788 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 83,35 |
| 26.02.2024 | 2224001714 | servis BL081ZZ | 4500233423 | Prvá dopravno-mechan.spoločnosť,s.r, T.G. MASARYKA 3425, Zvolen, 960 02, SK | 36021091 | 1,546,17 | |
| 26.02.2024 | 2224001716 | zhodnotenie odpadu 2/24 | ZM/2024/0035 | 4500232754 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 439,00 |