Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | 2224001652 | Pílový pás, list | 4500233684 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 154,11 | |
| 23.02.2024 | 2224001653 | Pracovné náradie | 4500233373 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 597,35 | |
| 23.02.2024 | 2224001654 | OOPP | 4500232693 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 1,090,98 | |
| 23.02.2024 | 2224001655 | servis BL500UN | 4500233222 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 45,00 | |
| 23.02.2024 | 2224001660 | pouličné svietidlo | 4500233459 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 2,279,82 | |
| 23.02.2024 | 2224001661 | elektroinštalačný materiál | 4500233728 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 760,23 | |
| 23.02.2024 | 2224001662 | sťahovanie bremena | 4500233675 | IVANEX services s. r. o., Tri vody IV 1554/34, Malinovo, 900 45, SK | 51095912 | 420,00 | |
| 23.02.2024 | 2224001663 | Právne služby 1/24 | ZM/2017/0181 | 4500234142 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,340,00 |
| 23.02.2024 | 2224001664 | Právne služby 1/24 | ZM/2023/0350 | 4500234141 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,987,50 |
| 23.02.2024 | 2224001665 | Právne služby 1/24 | ZM/2023/0208 | 4500233949 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 11,190,00 |