Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 2224001848 | servis AA083JT | 4500233920 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 199,11 | |
| 29.02.2024 | 2224001849 | STK BA817SX, BA992PI | 4500232700 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 254,17 | |
| 29.02.2024 | 2224001850 | ND na vozidlá | 4500233938 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 908,80 | |
| 29.02.2024 | 2224001851 | ND na vozidlá | 4500233941 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 89,68 | |
| 29.02.2024 | 2224001852 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500233966 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 116,92 | |
| 29.02.2024 | 2224001853 | ND na vozidlá | 4500233960 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 171,24 | |
| 29.02.2024 | 2224001854 | elektroinštalačný materiál | 4500233982 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 531,29 | |
| 29.02.2024 | 2224001855 | OOPP | 4500233452 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 298,70 | |
| 29.02.2024 | 2224001856 | Pracovné náradie | 4500233700 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 864,82 | |
| 29.02.2024 | 2224001857 | ND na vozidlá | 4500233825 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 974,30 |