Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | 2324001754 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02590 | Leitgeb Maria, Untere Hauptstrasse 59, Kittsee, 2421, AT | 476202000 | 401,76 | |
| 22.02.2024 | 2224001560 | Likvidácia odpadu 02/24 | 4500231518 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 110,00 | |
| 22.02.2024 | 2324001766 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02644 | Brhlová Slávka, Bratislavská 8437/47, Bratislava, 841 06, SK | 7162186152 | 19,078,90 | |
| 22.02.2024 | 2224001561 | kamenivo | 4500233230 | B & T servis, s.r.o., Palackého 27, Košice, 040 01, SK | 36653098 | 361,24 | |
| 22.02.2024 | 2224001562 | STK BA833SZ, BA609ZJ | 4500233253 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 126,00 | |
| 22.02.2024 | 2224001563 | TG Floor Industry 111 | 4500233518 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 174,60 | |
| 22.02.2024 | 2224001564 | Oprava BA201PP | 4500233302 | Ing. Ján Chovanec, Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 10871390 | 533,75 | |
| 22.02.2024 | 2224001566 | Oprava BA201PP | 4500233298 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 58,00 | |
| 22.02.2024 | 2224001567 | Batéria do defibrilátora | 4500232579 | Helpo. s.r.o., Nitrianska 1837/5, Piešťany, 921 01, SK | 53123816 | 253,51 | |
| 22.02.2024 | 2224001568 | ND na vozidlá | 4500233079 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 890,00 |