Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2024 | 2224001529 | odvoz kontajnera, uloženie odpadu | 4500232768 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 318,34 | |
| 21.02.2024 | 2224001530 | Kancelársky nábytok | ZM/2022/0173 | 4500231253 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 360,90 |
| 21.02.2024 | 2224001531 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500231692 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 5,921,20 |
| 21.02.2024 | 2224001532 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500231689 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 4,078,60 |
| 21.02.2024 | 2224001533 | oprava stroja Energreen | 4500232354 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 840,17 | |
| 21.02.2024 | 2224001534 | školenie Manažment zmien | ZM/2022/0169 | 4500227471 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,400,00 |
| 21.02.2024 | 2224001535 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500232817 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 999,40 |
| 21.02.2024 | 2224001536 | OOPP | 4500233265 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 101,24 | |
| 21.02.2024 | 2224001537 | OOPP | 4500232566 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 1,275,96 | |
| 21.02.2024 | 2224001538 | overenie analyzátora dychu | 4500231812 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 303,00 |