Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | 2324000911 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/109/2024 | HALIER - Pozemkové spoločenstvo, Viešťanská 96/38, Tomášovce, 985 56, SK | 42192544 | 186,90 | |
| 09.02.2024 | 2324001443 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/02263 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 565,34 | |
| 09.02.2024 | 2224001104 | Bankové potvrdenie pre audit | 4500233190 | Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK | 686930 | 66,67 | |
| 08.02.2024 | 2224001019 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 69,78 | |
| 08.02.2024 | 2224000980 | Odťah BL232UC | 4500232793 | Peter Klas s.r.o., Pri Kalvárii 17, Trnava, 917 01, SK | 36279021 | 1,418,24 | |
| 08.02.2024 | 2224000982 | Soľ posypová do - 6°C | ZM/2022/0501 | 4500232008 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 120,034,32 |
| 08.02.2024 | 2224000983 | diskrétna obálka | ZM/2022/0104 | 4500232083 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 200,00 |
| 08.02.2024 | 2224000984 | Servis BT646GY | 4500232792 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 422,01 | |
| 08.02.2024 | 2224000986 | prevádz. meteozar. 01/24 | ZML/159/2011 | 4500230869 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 536,10 |
| 08.02.2024 | 2224000987 | prevádz. meteozar. 01/24 | ZML/159/2011 | 4500231677 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |