Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | 2224000933 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500232174 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 618,50 |
| 07.02.2024 | 2224000934 | STK vozidiel | 4500231332 | GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK | 36391450 | 233,32 | |
| 07.02.2024 | 5024000110 | Zmluva o zriadení vecného bremena | VP/2024/01534 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 110,90 | |
| 07.02.2024 | 2224000935 | BOZP, PO 01/2024 | 4500231344 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 | |
| 07.02.2024 | 5024000111 | Zmluva o zriadení vecného bremena | VP/2024/01533 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 31,78 | |
| 07.02.2024 | 2224000936 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232371 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 167,71 |
| 07.02.2024 | 2224000937 | ND na vozidlá, mazivá | 4500232567 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 938,45 | |
| 07.02.2024 | 2224000938 | ND na vozidlá | 4500231601 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 324,06 | |
| 07.02.2024 | 2224000939 | ND na vozidlá | 4500232258 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 712,09 | |
| 07.02.2024 | 2224000940 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232510 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 152,78 |