Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2024 | 2124000045 | činnosť odborníka STD | 91357/2023 | Atelsys, s.r.o., Limbová 3057/16, Žilina, 010 07, SK | 50983806 | 2,680,00 | |
| 05.02.2024 | 2224000802 | Eko toner | 4500232324 | EKO TONER s.r.o., Kysucká cesta 3, Žilina, 010 01, SK | 47689650 | 92,50 | |
| 05.02.2024 | 2224000806 | Videospot, upútavka | ZM/2022/0083 | 4500231625 | Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK | 50392115 | 1,050,00 |
| 05.02.2024 | 2224000808 | podpora doch.príst. syst. 1/24 | ZM/2015/0330 | 4500232797 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 05.02.2024 | 2224000809 | spojovací, spotrebný, iný materiál | 4500232424 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 195,78 | |
| 05.02.2024 | 2224000810 | Vodná tryska | 4500231776 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 335,04 | |
| 05.02.2024 | 2224000811 | ťažná tyč | 4500232187 | AUTOBIZNIS.SK s.r.o., Opatovská 481/32, Trenčín, 911 01, SK | 51337657 | 258,00 | |
| 05.02.2024 | 2224000812 | servis BA546XG | 4500232346 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 313,79 | |
| 05.02.2024 | 2224000814 | Ložisko, polyamid | 4500232384 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 125,70 | |
| 05.02.2024 | 2224000815 | elektroinštalačné práce | 4500230439 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 997,30 |