Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2024 | 2224000816 | ND na vozidlá | 4500232418 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 611,50 | |
| 05.02.2024 | 2324000750 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/01459 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 757,05 | |
| 05.02.2024 | 2224000817 | Pracovné náradie | 4500232296 | TURIMEX, spol. s r.o., Ď. Langsfelda 170, Sučany, 038 52, SK | 36370223 | 141,03 | |
| 05.02.2024 | 2324000813 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/01522 | Žilinský samosprávny kraj, odbor vn útornej správy, Komenského 48, Žilina, 010 01, SK | 37808427 | 227,14 | |
| 05.02.2024 | 2224000819 | ND na BL637IO | 4500232232 | Fer Group, s. r. o., Černovských Martýrov 8546/11, Ružomberok, 034 06, SK | 46605011 | 1,762,59 | |
| 05.02.2024 | 2224000820 | pranie OOPP 1/24 | 4500231641 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 255,75 | |
| 05.02.2024 | 2224000821 | ND na vozidlá | 4500232586 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 822,50 | |
| 05.02.2024 | 2224000822 | Autopotreby | 4500232470 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 243,36 | |
| 05.02.2024 | 2224000823 | ND na vozidlá | 4500232619 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 295,24 | |
| 05.02.2024 | 2224000827 | Alko, nealko nápoje | ET/2023/0027 | 4500232117 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 636,22 |