Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2024 | 2224000839 | zneškodnenie odpadu, poplatok | 4500231404 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 994,24 | |
| 05.02.2024 | 2224000841 | oprava BL322TB | 4500232611 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,213,80 | |
| 05.02.2024 | 2224000842 | Cisco Dual Rate | 4500231039 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 5,472,00 | |
| 05.02.2024 | 2224000843 | riešenie sporov 12/2023 | 4500232939 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 4,250,00 | |
| 05.02.2024 | 2224000844 | Dopravno-psychologické vyšetrenia | 4500232860 | A-ROI s.r.o., Komárnická 11, Bratislava, 821 02, SK | 35931698 | 110,00 | |
| 05.02.2024 | 2224000845 | servisné služby 2/2024 | ET/2022/0040 | 4500231658 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 1,450,00 |
| 05.02.2024 | 2224000846 | posypová soľ Malacky | ZM/2022/0501 | 4500232026;4500232617 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 34,665,12 |
| 05.02.2024 | 2224000848 | stredové kefy na BL281AB | 4500231805 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 333,96 | |
| 05.02.2024 | 2224000849 | Posypová soľ BA | ZM/2022/0501 | 4500231335;4500232408 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 86,079,84 |
| 02.02.2024 | 2224000753 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 22,299,18 |