Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.07.2025 2225006901 Náhradné diely 4500256760 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,832,42
03.07.2025 3025000470 prevádzka rádiového zariadenia 4500257133 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 36,24
03.07.2025 2225006902 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500256751 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 401,90
03.07.2025 3025000471 Komunálne odpady 2025 4500257187 Obec Milhosť, Milhosť 6, Milhosť, 044 58, SK 31947034 4,205,11
03.07.2025 2225006905 Prekladateľské služby ZM/2024/0227 4500257221 PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK 44016956 411,82
03.07.2025 2225006906 Vypracovanie protokolu 4500255635 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 100,00
03.07.2025 2225006920 žacia hlava 4500255757 GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK 36389862 175,61
03.07.2025 2225006921 servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0259 4500254701 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 579,00
03.07.2025 2125000251 Zmluva o poskytnutí služby - Koordinátor pre technológiu tunelov a IRSD ZM/2025/0518 Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK 36299448 15,708,00
03.07.2025 2225006978 Letenka Macháček F. 4500257507 Austrian Airlines AG, Office Park 2, Vienna - Airport, 1300, AT 15416707 240,22