Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.04.2025 2225003878 Oprava BA972MD 4500252330 Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 4,924,42
14.04.2025 2225003881 Poplatky za VISA, MC 3/25 ZM/2024/0083 4500254286 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK 31340890 17,100,52
14.04.2025 2225003882 Poplatky za VISA, MC 3/25 ZM/2024/0087 4500254273 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK 31340890 104,257,81
14.04.2025 2125000145 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R3 Tvrdošín - Nižná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2021/0051 HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK 44298170 949,308,01
14.04.2025 2225003883 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500253639 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,336,00
14.04.2025 2225003884 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500253515 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,688,40
14.04.2025 2225003885 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0333 4500250859 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 600,00
14.04.2025 2225003886 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500252439 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,205,20
14.04.2025 2225003887 Inštalácia HDD slot 4500253411 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 710,00
14.04.2025 2225003888 oprava BL131XY 4500253870 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,065,64