Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.08.2025 2225008110 Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 ZM/2024/0053 O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 50087487 4,818,00
06.08.2025 2225008181 servis AA873BS 4500258083 AUTOMAX PLUS s.r.o., Sladkovičova 127/632, Považská Bystrica, 017 01, SK 46569022 568,98
06.08.2025 2225008126 prenájom nebyt.priest. 7/25 ZM/2023/0323 4500250514 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
06.08.2025 2225008182 pranie OOPP 07/2025 4500257522 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 196,85
06.08.2025 2225008128 Poplatky za strediská 7/2025 4500252733 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,001,30
06.08.2025 2225008183 Kancelársky papier ET/2024/0024 4500258029 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 295,06
06.08.2025 2225008131 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky ZM/2023/0480 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 49,612,88
06.08.2025 2225008184 servis kosačky Energreen ZM/2024/0126 4500257764 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 731,75
06.08.2025 2225008187 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 22,010,30
06.08.2025 2225008185 Vývoz z odpočívadla 7/25 4500256755 Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK 00315184 271,33