Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | 2224000787 | OOPP | 4500231765 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 3,059,41 | |
| 02.02.2024 | 2224000788 | Bituspray | 4500232015 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 189,12 | |
| 02.02.2024 | 2224000789 | Znalecký posudok | 4500231566 | Ústav stavebnej ekonomiky, Miletičova 21, Bratislava, 821 09, SK | 36746916 | 2,150,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000790 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232592 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,720,00 |
| 02.02.2024 | 2224000791 | ND na vozidlá | 4500232588 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 624,54 | |
| 02.02.2024 | 2224000792 | revízia plynovej časti | 4500231705 | Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK | 40652572 | 180,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000793 | servis OST Polianky 1/24 | ZM/2021/0409 | 4500232098 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 02.02.2024 | 2224000794 | servis BT126DU | 4500231920 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 83,62 | |
| 02.02.2024 | 2224000795 | servis BT903AT | 4500231919 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 548,37 | |
| 02.02.2024 | 2224000796 | servis BL790IR | 4500231918 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 223,08 |